中共岳池县人民医院委员会关于县委第一巡察组巡察岳池县人民医院反馈意见整改情况的通报
发布时间：2019-10-17作者：来源：岳池县人民医院点击：
2019年3月25日至5月10日，县委第一巡察组对岳池县人民医院党委开展巡察，并于5月23日反馈了意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、党的全面领导方面
（一）政治意识不强，理论武装滞后。
1.关于“党委学习党的路线方针政策、党的十九大精神、习近平治国理政新思想、党纪党规流于形式，既缺乏深入的理论研究，又缺乏结合实际的专题讨论，影响思想政治觉悟和政策理论水平提升。”问题。
整改落实情况：一是端正学习态度，严格执行党委中心组学习计划，每月坚持开展中心组成员集中学习，党委委员轮流进行重点发言。二是结合院党委会、党委扩大会、支部会等会前学习，对涉及党的路线方针政策、十九大精神、习近平治国理政新思想进行学习，提升政策理论水平。在院党委会上对重要会议精神进行传达，并结合医院实际进行部署安排。
2.关于“传达习近平来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会精神和市委五届六次全会精神延后一至四个月不等。”的问题。
整改落实情况：一是医院已加入党政网，保证了文件收发的及时性。二是为提高工作效率，院党委坚持对中央、省委、市委和县委的相关精神和医疗卫生行业的重大决策部署要及时学习传达，对于重要会议精神，会后积极主动及时传达。三是中央、省委各部门召开的“不忘初心、牢记使命”动员部署会，院党委已于6月12日第七次会议组织学习传达，并结合医院实际进行工作安排。
（二）思想引领不到位，为民服务宗旨不牢。
1.关于“医院增加经济收入、提高经济效益的办法多，改善患者就医服务措施少，解决“就医难”“就医贵”不得力。引导使用自助挂号缴费设备不到位；门诊叫号器运转不及时；门诊挂号、缴费排队和候诊时间长，就诊时间短的现象较为突出。”的问题。
整改落实情况：一是已于6月30日前完成增设自助挂号缴费设备、检验自助打印设备。二是已于6月30日前完成启用分诊叫号系统。三是增设放射自助打印设备，预计11月底完成。四是培训引导服务礼仪，变被动服务为主动服务。院内工作人员积极引导患者使用自助设备，每月开展导诊能力培训2次，积极引导患者使用自助设备。五是分时段开放所有挂号、收费窗口。对出诊医师实行限号，保障就诊患者的接诊时间。六是对出诊医师实行限号，保障就诊患者的接诊时间。七是质控科每月对用药是否合理进行审查，结果与每月的绩效挂钩。每季度检查归档病历，查找整个诊疗过程存在的问题，结果予以通报，对不合规情况按制度进行处理。
2.关于“2018年医院部分临床科室存在次均住院费用超标情况”的问题。
整改落实情况：一是2019年5月29日召开了“打击医保欺诈骗保，维护基金安全”专项治理工作会和岳池县人民医院2019年度医保管理工作会，7月4日召开了“医保工作半年总结会”，均对合理用药、合理检查和合理治疗进行了强调。二是经院办公会研究决定，从2019年7月1日起，凡次均费用超标的科室，医院将按医保局对我院的扣款如实扣到科室。
3.关于“绩效考核、物质奖励的措施多，思想政治工作和医德医风建设抓得不紧”的问题。
整改落实情况：一是重新修订了医院《医德医风管理办法》，加大了对职工思想教育的管理力度，认真落实医务人员医德医风考核办法，定期考核，强化考核结果的运用，考核结果与职称职务晋升、评优评先、年度绩效考评挂钩，对医务人员形成约束力。二是2019年全院组织相关法律法规、职业道德、医德规范、岗位职责、荣辱观等医德医风教育培训共4次，科室均组织传达学习，7月8日新进员工接受了医德医风教育岗前培训。三是院纪委办牵头对科室医德医风情况进行抽样调查每月10份；聘请了30余名院外医德医风社会监督员对医院医德医风进行监督，召开座谈会收集意见，并对收集的意见进行整改和情况反馈。四是院纪委办每季度通过满意度调查、工休座谈会、意见箱、网站等渠道收集意见。五是巡察整改工作开展以来，院党委加大了对医德医风优秀的人员宣扬，先后对各级受表扬的先进共20余名通过事迹报告会及各类宣传平台进行宣扬，弘扬正能量。四是院纪委对医德医风不正者也加大了惩处力度，截止6月底共印发《纪检监察通报》4期，通报49人次，共处罚金12153.51元，其中因劳动纪律通报46人次，处罚金1470元。六是到相关科室针对绩效奖金分配不公平不公开的问题，收集科室员工意见，摸清情况后对科室负责人进行了约谈；对少数违反医德医风的医护人员进行集体约谈，再次重申医院规章制度和劳动纪律。七是在召开的2019年二季度纪检监察例会、党风廉政建设工作推进会、医院工作半年总结会等会上反复强调了医德医风、职业规范、规章制度，加强医德医风教育，做到警钟长鸣。
4.关于“现场患者抽样调查，反映医院服务态度一般和差、对患者就医一般负责和不太负责的比例达62.4%，反映对患者治疗效果一般和不好的比例达74.3%”的问题。
整改落实情况：一是截止6月底已请外院专家进行医疗纠纷、医患沟通及服务态度培训，医院正在积极筹备对全院职工开展“服务礼仪培训”。二是对照《县医院医疗服务能力基本标准》和《县医院医疗服务能力推荐标准》，由医务科牵头开展医院诊疗能力建设，计划2019年达到标准项目的90%。三是医院拟定了满意度绩效管理考核办法，计划将总绩效部分的10%与满意度考核挂钩，与职称评聘、评优评先挂钩。四是门诊患者与住院患者调查表挂在医院公众微信号上，便于患者及家属随时评价。五是组织相关专业医生对导医、挂号人员进行病症的分诊培训每月2次。六是增添了便民设施设备，医院补充轮椅1个，今年新增10名导诊人员，7月份向社会招募了40余名志愿者，分两批次投入到门诊导医岗位，进一步提高了服务质量。
（三）重大决策缺位，解决改革发展中突出问题不力。
1.关于“事关医院方向性、全局性的重大问题，重要项目安排，大额资金使用和事关职工利益的敏感问题，不经院党委会集体研究，而用党政联席会和院长办公会代替决策”的问题。
整改落实情况：按照党委领导下的院长负责制要求，完善院内运行机制，妥善处理党委、纪委、院行政、院职代会之间的关系。事关医院方向性和“三重一大”的问题，自整改之日起，一律要经过院党委会集体研究决定。
2.关于“医院的绩效改革方案调研不深入、论证不充分，对上向县委县政府及主管部门汇报不够，对下主动征求职工意见不充分，业务科室之间收入差距大，非业务科室和院外相似岗位收入差距大，矛盾隐患突出”的问题。
整改落实情况：一是绩效方案按照绩效试运行草案结合医院长远发展目标进行整理。绩效方案已向县卫健局报告。二是根据医院总的发展目标，兼顾公平和效率，突出岗位职责、工作量、服务质量，向关键和紧缺岗位、高风险和高强度岗位、高层次人才、业务骨干倾斜，体现知识、技术、劳务、管理等价值，多劳多得、优绩优酬，合理拉开收入差距。
3.关于“慢病楼于2016年4月开工建设，至今主体未完工，建设进度迟缓；放疗科机房建设滞后，2013年12月就招标成功的放疗新设备，三次延期交付，至今未投入使用”的问题。
整改落实情况：为了早日完工投入使用，基建办加强了对监理履职情况的监督，要求监理必须每日对施工单位进行考勤制度，同时要求施工单位必须每周有施工计划，我院现场管理人员也要在现场监督施工方严格按每周施工计划实施，要求其抓紧时间保质保量保安全加快施工进度，7月5日已将支护工程内支撑梁全部拆除，主体施工也正在加紧后续工作，确保在2019年8月份内交付使用。
4.关于“常用药、救命药、低价药无征兆缺药，医患双方均有反映”的问题。
整改落实情况：一是对药房管理系统中药品数量的高低限进行了梳理，加强了与临床的沟通联系，尽量规避因操作不当引起的缺药给临床用药造成影响，但由于医院HIS系统对缺药提示要进行程序开发，目前未有突破性改变。二是已加强了与医院合作的药品配送公司的考核，对不达标的企业进行警告，配送不到位情况严重的公司将更换配送公司直到停止合作。三是药房工作人员每天根据信息系统数据及实物情况进行缺药登记，及时发表到科室微信群及医生护士的联系群里进行提醒。药库工作人员加强缺药梳理，为保障临床用药，增加了采购计划次数。
二、党的建设方面
（四）党建工作意识不强，存在“重业务、轻党建”现象，没有做到业务与党建“两手抓、两手都要硬”。
1.关于“2016—2017年，院党委没有专题研究党建计划，也没有对2016年党建工作进行总结；2017年党建工作总结和2018年工作计划仅记录一句话，没有具体内容”的问题。
整改落实情况：一是进一步健全了党建工作责任制，每半个月定期召开党委会。压实分管领导“一岗双责”责任，按照“抓行业必须抓行风”的原则，抓好分管范围内党风廉政建设和业务工作，形成党建与业务工作齐抓共管的责任机制。二是定于每年12月15日前召开专题党委会对本年度党建工作进行总结，对来年党建工作进行安排部署。三是加强对工作人员的业务能力培训，7月18日医院举办了“公文写作培训班”，党委办工作人员还参加了局党委举办的“卫健系统党务工作培训”。
2.关于“主动向上级党组织汇报党建工作少。抓院内基层支部建设不力，不审定基层党支部的年度工作计划和总结，不安排支部负责人述职述廉；内科支部组织设置不合理；发展德才兼备的业务骨干入党滞后，少数科室无党员或党员人数比例偏少；基层支部“三会一课”坚持不好，围绕医院改革发展，立足本职岗位发挥支部和党员两个作用不够，个别党员因服务态度不好或收受红包礼金被投诉”的问题。
整改落实情况：一是坚持年度汇报医院党建工作，重大事项及时向上级党组织汇报，2018年医院党建工作总结向局党委、县委组织部、县委进行了报告。二是2019年七一党建知识竞赛、七一表扬大会等医院重大活动主动邀请了上级党组织参加；进一步修订了基层党组织考核细则，每年年终对其进行考核并在党委会上述责述廉接受评议，评议结果与绩效挂钩。三是《基层支部书记考核细则》已制定，要求每年12月10日前，各党支部将工作总结和来年工作计划交院党委审定。四是县卫健局党委已批复同意《中共岳池县人民医院委员会关于撤销中共岳池县人民医院内科支部委员会，成立中共岳池县人民医院内科第一支部委员会、中共岳池县人民医院内科第二支部委员会的请示》。五是支部发展党员工作纳入了支部工作考核，每年制定党员发展计划，将医院德才兼备的业务骨干、无党员或党员比例少的科室纳入发展目标。副院长张承军同志已于今年5月底递交入党申请书。六是将“三会一课”执行情况纳入目标考核。每季度院党委班子成员对联系党支部“三会一课”执行情况进行督导检查。七是开展了党员志愿者赴帮扶村开展义诊咨询，召开先进典型代表事迹报告会，对“优秀共产党员”“优秀健康卫士”“最美医生”“最美护士”等先进进行公示，充分发挥党员模范带头作用。
3.关于“推进党建工作改革不积极，落实2018年6月中央出台的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》文件精神不力，消极等待上级再安排、再细化。”的问题。
整改落实情况：6月4日医院组织院领导、职能科室负责人召开了“建立健全现代医院管理制度研讨会”，草拟了医院章程初稿，明确了党组织在医院内部治理结构中的地位和作用。草拟了《党委会议事规则基本要求》《院长办公会议议事规则基本要求》《党委书记和院长定期沟通制度基本要求》初稿，规定了党委会议、院长办公会议的议事范围、会议组织、议事程序及落实监督等内容。取消了党政联席会议，规定院长办公会议每周召开一次，院党委会议每半个月召开一次，书记和院长采取定期和不定期两种方式进行沟通，定期沟通每周不少于一次，要求同步做好沟通情况记录。
（五）党委班子队伍建设不适应新形势要求。
关于“院党委班子成员大多数是医疗系统业务骨干，对党建工作、行政后勤管理工作熟悉的较少。院党委书记直接分管财务、运管和基建项目等工作，党外副院长分管政工人事工作，分工不合理。”的问题。
整改落实情况：一是已邀请县委组织部领导对院党委领导班子、党务工作者进行党建知识培训，等待领导批复。二是医院三名管理人员将于8月26日参加县委组织部组织的《岳池县高层次专家人才国情省情市情县情研修班》。三是通过会前学习、微信群分享学习内容等形式，党委班子成员坚持全面学与专题学、反复学与跟进学、集体学和自学相结合，提升自己理论水平。四是两名管理人员参加了“县卫生健康系统医疗管理能力提升培训班”，学习管理知识，提升管理水平。五是鉴于工作连续性，计划2020年对领导分工按规定进行调整。
（六）党委议事规则不健全。
1.关于“议事范围不规范，没有将“三重一大”纳入院党委会议，也没有规定“三重一大”事项的范围”的问题
整改落实情况：按照《四川省加强公立医院党的建设工作实施办法》的通知（川委办〔2019〕15号），草拟了“党委会议事规则相关要求”，明确议事范围和决策程序并严格遵照执行。凡是涉及事关医院方向性、全局性的重大问题，重要项目安排，大额资金使用和事关职工利益的敏感问题，必须经党委会审议决定，不得用党政联席会代替党委会。列席党委会的人员可以发言，但不能表态。
（2）关于“表决人员和决策程序不严谨，院党委主要通过院长办公会、党政联席会的方式参与决策”的问题。
整改落实情况：重新修订了医院“三重一大制度”，明确“三重一大”事项范围、决策机制和程序。凡属“三重一大”和事关职工利益的敏感问题，必须提交院党委会审议决定。
（七）民主生活会不规范不严肃，弄虚作假，质量不高。
整改落实情况：一是严格按规定召开了民主生活会。做到会前充分酝酿，会中保证不偏题、内容聚焦，会后列出问题清单，认真落实整改。二是党委书记亲自严把材料撰写关，坚决避免出现对照检查材料、批评意见雷同的现象发生，确保民主生活会质量。三是民主生活会前均已主动邀请上级主管部门领导进行指导。四是2019年6月6日，针对蒲波、严春风严重违纪违法案件，召开了专题民主生活会进行对照检查。
三、全面从严治党方面
（八）党委主体责任落实不到位。
1.关于“对党风廉政建设重视不够，研究部署不到位。党风廉政建设工作措施不得力，没有做到和业务工作同部署、同检查、同考核，责任分解形同虚设，层层压力递减”的问题。
整改落实情况：一是第四次院党委会上研究了党风廉政建设工作。以后每年都将坚持。二是每季度由院党委书记带队对党风廉政建设工作进行了检查。
（2）关于“医院执行政府采购和工程建设招投标有关规定变形走样”的问题。
整改落实情况：一是第八次院党委会已经通过医院劳务派遣项目和劳务人员保险的重新招标事宜，下一步即将开始按照政府采购流程进行采购。二是第八次院党委会已经通过医院物业公司的重新招标事宜，下一步即将开始按照政府采购流程进行采购。三是采购目录以外的商品也均已严格按照政府采购相关规定进行备案，根据审批意见及采购方式进行采购。
3.关于“2016—2018年，医院通过自行采购方式购买食堂装修服务、日常维修和印刷服务、办公设备和耗材有违政府采购和工程招标有关规定”的问题。
整改落实情况：所有政府采购目录内且符合政府规定总价的商品，严格按政府采购相关规定进行备案，纳入政府采购平台招标采购。采购目录以外的商品严格按照政府采购相关规定进行备案，根据审批意见及采购方式进行采购。
（九）纪委监督乏力，执纪不严。
整改落实情况：一是通过每周的晨交班、每月的医德医风查房、每季度的行政查房，对同级、下属党组织及其主要负责人、科室主要负责人等重点对象进行监督检查，及时发现苗头性、倾向性问题，形成常态化。二是院纪委列席参加院党委会、院长办公会并做好会议记录，与党委办、院办记录同步。三是充分发挥纪委监督作用，全过程监督医院的基建、药品、设备、物资的招标采购以及人员招聘、干部竞聘等工作。四是加强对财务、药品器械采购、后勤保障等重点岗位、关键岗位的管理，每年进行廉政谈话，签订《拒绝商业贿赂承诺书》并纳入日常监管，严格按照内控制度和内部审计制度进行专项检查，强化廉政风险防控。五是对严重违规违纪人员严格逗硬不姑息，除按医院《奖惩规定》进行处罚外，报请上级主管部门给予党纪、政纪处分。六是为提升纪检监察队伍履职尽责的能力，院党委组织开展多次思想教育和业务培训，着力提升纪检监察队伍的业务能力和思想政治素养。
（十）班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”不到位。
1.关于“部分班子成员抓业务工作不同时抓党风廉政建设工作，对分管范围内的工作人员开展廉洁教育少，对分管范围内的工作岗位廉洁风险排查防控不到位”的问题。
整改落实情况：一是认真落实了《2018年度党风廉政建设责任清单并同步开展谈话提醒工作的通知》要求，根据各自签订的《党风廉政建设责任清单》内容开展工作，接受检查考核，并同步认真做好谈话提醒工作。二是各分管领导牵头重新梳理排查了分管范围内工作岗位的廉洁风险点，制定有针对性的防控措施。三是领导班子成员每年在党委会上接受述责述廉评议。
2.关于“对发生在责任范围内的违纪违规问题、医德医风等问题不管不问”的问题。
整改落实情况：一是要求违纪违规人员在规定时间主动到院纪委来说清了问题。二是分管领导、院纪委对其进行约谈。
3.关于“总务科长期不履行对物业人员人数的监管职责，分管领导也缺乏督促检查。”的问题。
整改落实情况：一是6月、7月由各科室负责人上报本科室物业公司人员出勤情况到总务科，现已与信息科衔接由院内OA系统上报物业公司出勤人员情况。二是由总务科牵头，监察审计科、院办以及职工代表对物业公司人数定期或不定期进行核查，科室负责人签字并形成文字记录，每季度不少于1次，第二季度核查工作于6月17日完成，核查无误。三是对检查出的问题按照签署合同规定进行处罚。
4.关于“不向党委汇报履行“一岗双责”情况，近3年年度述职材料中，大多数班子成员无报告履行党风廉政建设责任制的内容。”的问题。
整改落实情况：一是班子成员每年年终在党委会上进行述责述廉并接受评议。二是会议上将邀请县纪委派驻局纪检组长参加并指导。
四、党风廉政建设方面
（十一）违反“中央八项”规定和“四风”问题现象仍然存在。
1.关于“医院无视县纪委等相关单位的整改要求，2016—2018年期间，仍有无公函列支接待费用”的问题。
整改落实情况：一是严格规范了医院接待及报销流程，职能科室填写接待审批单并附上级督导检查文件或公函、分管领导审批后交院办公室，方能安排接待。二是财务科严格审核，对于不符合规定、手续不全的，一律不予报销。三是待医院职工食堂运行后，医院接待原则上在食堂安排工作餐。
2.关于“绩效考核外发放夜班费、加班费”的问题。
整改落实情况：医院为规范财务和绩效管理，夜班费已于2017年9月开始停发，2018年6月起未再发放加班费。
3.关于“绩效考核外发放培训住宿补贴、临床教学质量奖。”的问题。
整改落实情况：已取消规培生住宿补贴以及临床教学质量奖，停止发放规培生住宿补贴以及临床教学质量奖。
（十二）对新形势下的药品、耗材、器械采购风险防控不力。
关于“低值耗材单价低，品种多，科室分散，设备维修时间紧，厂家单一，既没纳入医疗系统专用采购平台监管，也没纳入政府采购平台监管。高值耗材、药品、大型器械价高量大，虽有专门医用采购平台，但自主选择权力较大，同样容易滋生腐败，存在较大的廉洁风险。”的问题。
整改落实情况：①低值耗材的问题。一是根据近三年低值耗材用量，结合医院实际情况，对来年的低值耗材用量进行预估，到财政主管部门进行备案。二是根据县政府相关文件批示，2019年6月医院按照政府招标采购流程对医院所有耗材配送主体进行招标，通过招标配送平台配送医院耗材，从而降低了廉政风险。
②设备维修问题。一是由于医疗行业的特殊性，设备维修时间紧，部分生产厂家技术保护，且设备故障因素具有不确定性，为保证医疗活动的正常开展以及对危重患者抢救的及时性，将对普通设备维修厂家进行招标。二是对普通设备维修厂家通过公开、公平、公正的方式在医院网站上进行挂网公开招标，确定几家备用维修商，以保证医疗服务的正常开展。三是对于大金额的设备配件到财政主管部门备案，按招标程序进行招标采购。
③高值耗材、大型器械价高量大，虽有医用采购平台，但自主选择权力较大的问题。一是目前我院高值耗材和大型设备的购买流程，首先是由科室提出申购理由，上医学装备委员会进行审议，审议通过后上职代会审议，职代会审议后上院办公会根据医院发展决定购买；医学装备科统计分析近三年高值耗材用量，结合医院实际情况，对来年的高值耗材用量进行预估，到财政主管部门进行备案。二是耗材整体配送已经送财政备案，通过招标配送平台配送医院耗材，从而降低廉政风险。三是对于大金额的设备配件到财政主管部门备案，按招标程序进行招标采购。四是设备采购项目必须通过四川采购招标网内专家进行论证，论证结束交公共资源交易中心进行采购。
④药品采购存在较大的廉洁风险的问题。一是我院药品均进行网上采购，根据不同的采购类别，对自主选择权力较大的药品建立遴选制度。二是从医保属性、基药类别、地产、日均费用、质量层次、药品采购可及性、临床使用方便等方面进行充分考虑并由药事委员会投票决定。三是进一步完善内部监督体制。
（十三）财务支付不规范，会计凭证保管违反工作纪律。
1.关于“2016年以来，医院发放职工奖金均以科室为单位审批，无个人明细；月绩效奖金领款人签字确认凭证存放于财务、运管两科室，超过3个月就人为销毁。”的问题。
整改落实情况：从2019年5月起，各科室主任、护士长将科室二次分配明细发放表打印，并由科室人员签字确认后交财务科存档，作为财务档案同财务凭证一同保管。
2.关于“2016—2017年，急诊科报销差旅费均由护士长一人报销，无具体事由，也无出差审批单。”的问题。
整改落实情况：2017年9月，经院长办公会研究决定，已取消急诊科出诊费的报销。
3.关于“2016—2018年，白条支就餐费、培训住宿费、评标专家劳务费、租赁服务费和培训费”的问题。
整改落实情况：①白条支就餐费：医院加强了科室手术误餐就餐费的管理，严格要求科室履行签字手续，并要求医院食堂开据税务发票进行报销，无发票财务将拒绝支付。②评标专家劳务费：要求对评标专家劳务费到税务局进行纳税申报，开据劳务费发票后进行报销，否则财务科拒绝支付。③培训住宿费：在外规培人员若无住宿费发票将不再进行报销和补贴。来院授课的专家、教授必须由所在单位出具该单位的公函，我院凭公函及符合规定的劳务费和住宿费发票报销，不符合要求的不予报销。
4.关于“政府采购审批表、银行代发明细清单、文件依据等重要财务附件未装订入原始会计凭证中。”的问题。
整改落实情况：一是2019年6月起，对纳入政府采购范围支付的耗材、药品、设备等款项，严格要求经办科室纳入政府采购，并将政府采购审批表、中标通知书作为付款依据，与发票一起作为原始凭证附件，纳入凭证装订。二是2019年6月起，每月将银行清单、发放政策性待遇的文件一起存于凭证中一起保管、装订存档。
五、干部群众反映强烈的其他问题
（十四）违反国家政策，保障医院合同制职工住房福利政策不到位。
整改落实情况：经2018年6月28日院办公会研究决议，并经职工代表大会审议通过，医院为在院服务满3年的合同制员工已购买住房公积金。
中共岳池县人民医院委员会
2019年8月15日
