审计流程(关于规范药品、设备、器材、物资采购、结算工作流程的规定)
发布时间：2013-12-01作者：来源：岳池县人民医院点击：
岳医字[2010] 号
岳池县人民医院
关于规范药品、设备、器材、物资采购、结算
工作流程的规定
为进一步规范医院管理，促进党风廉政建设，建立健全制约机制，强化监督检查职能，推行“阳光”采购，防止决策失误，堵塞管理漏洞，在现有管理基础上经完善,特制定本规定。
一、药品的采购、结算
（一）、药品采购工作在院长领导下进行，由分管药品的副院长组织药剂科具体实施，医院纪委、监察审计、药事管理委员会监督执行。
（二）、凡申请要求配送我院药品的企业，在院纪委监督下，由分管药品的副院长组织药剂科、财务、审计对申请企业进行实地考核，重点审查企业资质，仓储条件，财务管理，企业信誉等，根据考察情况写出书面考察报告进行筛选，确定配送企业，考察工作原则上每年进行一次。获得配送资格的企业，必须与我院签定《廉洁准入承诺书》。
（三）新、特药品引进，由专科医生提出书面申请，科主任审核后交药剂科主任。药剂科主任对拟引进的药品写出药物评价，着重是疗效、毒副作用，效价比及与我院相关药品比较等。将书面申请及药物评价报告交医院药事管理委员会讨论，由药事管理委员会成员三分之二以上无记名投票，若赞成票过半数，则交监审科核审药品价格及是否挂网、医保、新农合等情况后交分管副院长审签并报告院长同意后，纳入药品采购计划，书面通知信息科录入新引进药品的相关信息资料。
（四）、药品采购须根据本院用药规律和实际需要，以《岳池县人民医院基本用药目录》为依据，以确保药品质量，保证药品供应，控制药品库存量为原则，由药品管理员编制药品采购计划，送药剂科主任审核，然后交监审科审核确认，送分管副院长、院长审批执行。挂网药品、上网不限价药品、备案药品的上网采购流程按《四川省药品集中招标采购交易监督管理中心》相关规定执行，其他品种药品由药剂科通知相应的供货商配送。临时缺药计划交监审科备案后由药剂科通知相应的供货商配送
（五）、临床个例病人的少量特殊用药，由主管医生填写特殊（一次性）用药申请审批表，报科主任签字后经药剂科主任同意并送分管副院长签审，可组织一次性采购，监审科根据审批表通知录入相关药品信息，药品使用完毕，删除信息。
（六）、药品送达医院后，药品管理员及质检员应严格按药品采购计划验收入库，并做好相关记录。对不按购药计划配送的企业，库管员应作好记录，报药剂科主任处理，对串货配送和无计划配送的药品应拒绝办理入库手续。
（七）、药品结算实行送签制，药剂科按滚动付款（原则上不少于60天）的原则填制药品付款审批表，交监审科进行审核，监审科根据入库单据及电脑数据逐笔审核无误后签字，送分管副院长及院长审签后交财务科安排付款。
二、设备、器械、物资的采购，结算
（一）、设备、器材、物资采购工作在院长领导下进行，分管设备、物资的副院长分别组织设备科、总务科按规定实施。属于集中采购的设备交由县采购中心组织采购。属于分散采购的设备由医院按规定组织采购。采购遵循“公开、公平、公正和有效竞争”的原则，采购方式以邀请招标和竞争性谈判采购为主，询价采购，单一来源采购等其他采购方式为辅。
（二）、采购工作由医院分管领导、使用科室负责人及相关职能部门共同组织开展。医院纪委、监审科对各种采购活动实行全程跟踪审计监督。
（三）、设备采购纳入年度预算。各科室根据医疗、教学、科研、开展新技术的需要在每年12月31日前申报下一年的设备购置计划。设备科会同相关科室对拟购设备质量、性能、型号、规格、性价、效益等情况书面论证评价（必要时报请院领导批准组织专人对已有使用单位进行考察），交由院长办公会或医院管委会审议，大型设备交职代会审议，同时编制本年度设备采购计划，由分管副院长按计划组织实施。
（四）、邀请招标采购要求向三家以上经过资格认证的特定的供应商发出投标邀请书。投标邀请书由设备科制定交监审科备案后交由院办公室发出。
（五）、竞争性谈判采购要求邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判，邀请信息由设备科、总务科、信息科等按各自职责收集交监审科备案后交由院办公室通知。
（六）、询价采购要求对三家以上的供应商提供的报价、质量保证及售后服务进行比较，择优采购。询价采购一般用于规格标准且价格弹性不大的商品的采购。
（七）、如邀请招标采购和竞争性谈判采购商家数达不到规定要求，负责采购的科室必须书面说明，分管领导可根据实际情况会同院纪委、监察共同商议确定变更采购方式。
（八）、单一来源采购要求向唯一能提供货物，服务的供应商进行谈判采购。如需再次采购同种产品，必须重新谈价，上次采购的价格仅作参考，不能作为入库的价格依据。
（九）、各类供货合同到期后，需按规定重新签订合同。特殊情况需续签合同的，相关职能科室必须书面说明，报经分管领导同意后按规定续签合同。
（十）、各类采购活动，如评标比选意见不统一，则采用无记名投票表决选择供应商。
（十一）、以上规定适用于设备、医疗器械、高质耗材、卫生材料以及印刷品、职工劳保、常用办公用品等的采购。
（十二）、结算实行送签制，相关科室负责人按滚动付款（原则上不少于60天）的原则填制各类器材、物资采购付款审批表，交监审科进行审核，监审科根据采购合同、入库单据及电脑数据逐笔审核无误后签字，送分管副院长及院长审签后交财务科安排付款。
本规定自发文之日起执行，原与此制度相悖者，以此规定为准。
二0一0年四月十五日
